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83.02 USD | -0.47% | -0.65% | -4.31% |
26.04. | Graco Inc. kündigt Rücktritte aus dem Verwaltungsrat an | CI |
25.04. | Transcript : Graco Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 8’703 | 12’036 | 13’699 | 11’430 | 14’644 | 14’042 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 8’654 | 11’829 | 13’292 | 11’207 | 14’136 | 13’236 | 12’971 | 12’701 |
KGV | 26.1 x | 37.4 x | 32 x | 25.5 x | 29.5 x | 26.7 x | 25.2 x | 22.6 x |
Rendite | 1.26% | 0.99% | 0.96% | 1.28% | - | 1.23% | 1.3% | 1.46% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 5.29 x | 7.29 x | 6.89 x | 5.33 x | 6.67 x | 6.35 x | 6.05 x | 5.69 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 5.26 x | 7.17 x | 6.69 x | 5.23 x | 6.44 x | 5.99 x | 5.59 x | 5.14 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 18.3 x | 24.5 x | 22.5 x | 17.5 x | 19.6 x | 18.3 x | 16.8 x | 15.3 x |
Unternehmenswert / FCF | 29.8 x | 36.7 x | 41.1 x | 63.6 x | 30.3 x | 24.7 x | 22.7 x | 20 x |
FCF Yield | 3.36% | 2.73% | 2.43% | 1.57% | 3.3% | 4.05% | 4.41% | 5% |
Price to Book | 8.52 x | 9.43 x | 8.03 x | 6.31 x | 6.72 x | 5.59 x | 5.07 x | 4.26 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 166’780 | 167’541 | 169’966 | 168’529 | 168’788 | 169’136 | - | - |
Referenzkurs 2 | 52.18 | 71.84 | 80.60 | 67.82 | 86.76 | 83.02 | 83.02 | 83.02 |
Datum der Veröffentlichung | 27.01.20 | 25.01.21 | 31.01.22 | 30.01.23 | 29.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’646 | 1’650 | 1’988 | 2’144 | 2’196 | 2’211 | 2’320 | 2’469 |
EBITDA 1 | 473.4 | 482.2 | 590.6 | 638.7 | 720.3 | 722 | 773.4 | 828.9 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 424.5 | 426.9 | 531.3 | 572.7 | 646 | 643.6 | 690 | 746.1 |
Umsatzrendite | 25.79% | 25.87% | 26.73% | 26.72% | 29.42% | 29.1% | 29.74% | 30.22% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 405.9 | 374.7 | 508.5 | 565.7 | 608.8 | 659.4 | 701.3 | 794 |
Nettoergebnis 1 | 343.9 | 330.5 | 439.9 | 460.6 | 506.5 | 536 | 563 | 622 |
Nettomarge | 20.89% | 20.03% | 22.13% | 21.49% | 23.07% | 24.24% | 24.27% | 25.19% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.000 | 1.920 | 2.520 | 2.660 | 2.940 | 3.110 | 3.296 | 3.673 |
Free Cash Flow 1 | 290.8 | 322.7 | 323.3 | 176.2 | 466.2 | 536.3 | 572.6 | 635.2 |
FCF-Marge N | 17.67% | 19.56% | 16.27% | 8.22% | 21.24% | 24.25% | 24.68% | 25.73% |
FCF Conversion (EBITDA) | 61.43% | 66.92% | 54.74% | 27.59% | 64.73% | 74.28% | 74.04% | 76.64% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 84.57% | 97.64% | 73.51% | 38.26% | 92.05% | 100.06% | 101.7% | 102.13% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.6600 | 0.7125 | 0.7725 | 0.8650 | - | 1.018 | 1.077 | 1.210 |
Datum der Veröffentlichung | 27.01.20 | 25.01.21 | 31.01.22 | 30.01.23 | 29.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 539.6 | 494.3 | 548.5 | 545.6 | 555 | 529.6 | 559.6 | 539.7 | 566.6 | 492.2 | 567.6 | 559 | 589.8 | 523.2 | 602.3 |
EBITDA 1 | 159.1 | 143.9 | 164.6 | 159.9 | 170.3 | 174.7 | 175.2 | 181.3 | 190 | 152.5 | 183.6 | 187.6 | 196.7 | 167.8 | 194.4 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 144.6 | 128.4 | 148.7 | 143.1 | 152.5 | 156.7 | 157.1 | 163.2 | 169.9 | 133 | 163.1 | 167.4 | 177.7 | 147.9 | 176.9 |
Umsatzrendite | 26.8% | 25.97% | 27.1% | 26.23% | 27.48% | 29.58% | 28.06% | 30.24% | 29.98% | 27.02% | 28.74% | 29.94% | 30.12% | 28.26% | 29.38% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 129.2 | 122.9 | 146.3 | 142.5 | 154 | 157.4 | 159.6 | 164.3 | 127.6 | 140.3 | 168.2 | 171.3 | 181.4 | 148.5 | 179 |
Nettoergebnis 1 | 120.2 | 100.8 | 117.4 | 116.2 | 126.2 | 129.2 | 134.3 | 133.1 | 110 | 122.2 | 133.8 | 136.4 | 145.8 | 119 | 143 |
Nettomarge | 22.28% | 20.4% | 21.4% | 21.3% | 22.74% | 24.39% | 23.99% | 24.67% | 19.4% | 24.83% | 23.58% | 24.4% | 24.72% | 22.74% | 23.74% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.6900 | 0.5800 | 0.6800 | 0.6700 | 0.7400 | 0.7500 | 0.7800 | 0.7700 | 0.6400 | 0.7100 | 0.7767 | 0.7917 | 0.8483 | 0.7000 | 0.8400 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2350 | 0.2350 | 0.2350 | 0.2350 | - | 0.2550 | 0.2583 | 0.2583 | 0.2650 | 0.2800 | 0.2800 |
Datum der Veröffentlichung | 31.01.22 | 27.04.22 | 27.07.22 | 26.10.22 | 30.01.23 | 26.04.23 | 26.07.23 | 25.10.23 | 29.01.24 | 24.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 48.9 | 207 | 407 | 222 | 508 | 805 | 1’071 | 1’341 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 291 | 323 | 323 | 176 | 466 | 536 | 573 | 635 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 38.7% | 28.6% | 29.4% | 25.8% | 24.8% | 21.8% | 20.3% | 19.7% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 21.7% | 18% | 19.9% | 18.9% | 19.6% | 18% | 17.9% | 16.7% |
Aktiva 1 | 1’582 | 1’840 | 2’216 | 2’441 | 2’580 | 2’978 | 3’154 | 3’725 |
Buchwert je Aktie 2 | 6.130 | 7.620 | 10.00 | 10.80 | 12.90 | 14.80 | 16.40 | 19.50 |
Cash Flow pro Aktie 2 | - | 2.290 | 2.620 | 1.040 | 3.780 | 3.170 | 3.430 | 4.340 |
Capex 1 | 128 | 71.3 | 134 | 201 | 185 | 126 | 82.8 | 86.3 |
Capex / Umsatz | 7.77% | 4.32% | 6.72% | 9.38% | 8.42% | 5.69% | 3.57% | 3.5% |
Datum der Veröffentlichung | 27.01.20 | 25.01.21 | 31.01.22 | 30.01.23 | 29.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-4.31% | 14.04 Mrd. | |
+2.40% | 16.83 Mrd. | |
+20.40% | 6.53 Mrd. | |
-4.97% | 5.18 Mrd. | |
+3.41% | 4.61 Mrd. | |
+8.01% | 3.16 Mrd. | |
+39.10% | 2.01 Mrd. | |
+108.07% | 1.76 Mrd. | |
+3.01% | 1.25 Mrd. | |
+22.41% | 1.05 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 859357 Aktie
- Finanzen Graco Inc.