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16.05. | SARAS : Q1: Belebung der Margen schafft die Voraussetzungen für einen Gewinnanstieg in der Raffinerie | |
14.05. | Transcript : Saras S.p.A., Q1 2024 Earnings Call, May 14, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’351 | 559.9 | 523.8 | 1’093 | 1’537 | 1’679 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 1’320 | 1’105 | 1’018 | 865.7 | 1’537 | 1’511 | 1’430 | 1’437 |
KGV | 51.6 x | -2.03 x | 55.6 x | 2.62 x | 4.9 x | 9.81 x | 15 x | 19.5 x |
Rendite | 2.79% | - | - | 16.5% | - | 6.52% | 3.63% | 3.12% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.14 x | 0.1 x | 0.06 x | 0.07 x | 0.13 x | 0.15 x | 0.15 x | 0.15 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.14 x | 0.21 x | 0.12 x | 0.05 x | 0.13 x | 0.13 x | 0.13 x | 0.13 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 4.21 x | -53.1 x | 18.8 x | 0.76 x | 2.29 x | 3.14 x | 3.79 x | 4.12 x |
Unternehmenswert / FCF | 12.5 x | -2.04 x | 12.9 x | 1.12 x | - | 13 x | 5.87 x | 9.77 x |
FCF Yield | 7.98% | -49% | 7.74% | 89.2% | - | 7.69% | 17% | 10.2% |
Price to Book | 1.28 x | 0.71 x | 0.66 x | 0.9 x | - | 1.2 x | 1.22 x | 1.18 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 941’780 | 941’780 | 951’000 | 951’000 | 951’000 | 951’000 | - | - |
Referenzkurs 2 | 1.434 | 0.5945 | 0.5508 | 1.149 | 1.616 | 1.765 | 1.765 | 1.765 |
Datum der Veröffentlichung | 02.03.20 | 30.03.21 | 14.03.22 | 15.03.23 | 15.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 9’639 | 5’342 | 8’636 | 15’836 | 11’443 | 11’550 | 11’206 | 11’117 |
EBITDA 1 | 313.8 | -20.8 | 54.1 | 1’137 | 669.7 | 480.9 | 377.9 | 349 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 115.1 | -238.9 | -144.5 | 945.3 | 468.6 | 274 | 167.8 | 131.6 |
Umsatzrendite | 1.19% | -4.47% | -1.67% | 5.97% | 4.09% | 2.37% | 1.5% | 1.18% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 35.31 | -354.9 | 32.21 | 889.2 | 420.9 | 257.7 | 171.8 | 143.5 |
Nettoergebnis 1 | 26.2 | -275.5 | 9.334 | 416.9 | 313.9 | 179.3 | 120.3 | 100.1 |
Nettomarge | 0.27% | -5.16% | 0.11% | 2.63% | 2.74% | 1.55% | 1.07% | 0.9% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.0278 | -0.2925 | 0.009900 | 0.4384 | 0.3301 | 0.1800 | 0.1175 | 0.0905 |
Free Cash Flow 1 | 105.4 | -541.1 | 78.76 | 772 | - | 116.2 | 243.5 | 147 |
FCF-Marge N | 1.09% | -10.13% | 0.91% | 4.88% | - | 1.01% | 2.17% | 1.32% |
FCF Conversion (EBITDA) | 33.59% | - | 145.58% | 67.92% | - | 24.16% | 64.44% | 42.12% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 402.26% | - | 843.76% | 185.17% | - | 64.8% | 202.47% | 146.8% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.0400 | - | - | 0.1900 | - | 0.1150 | 0.0640 | 0.0550 |
Datum der Veröffentlichung | 02.03.20 | 30.03.21 | 14.03.22 | 15.03.23 | 15.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | - | - | 2’083 | - | - | - | - | - | 3’871 | - | - | - | - | - | - |
EBITDA 1 | 71.7 | 8.3 | 2.3 | 43.5 | 62 | 458.6 | 520.6 | 296.4 | 319.7 | 285.3 | 27.1 | 312.4 | 247.2 | 110.1 | 198.1 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | -29 | -86.8 | -49.1 | -8.6 | 16.4 | 411.4 | 427.8 | 248 | 269.5 | 238.9 | -20.9 | 218 | 196.7 | 53.9 | 148.7 |
Umsatzrendite | - | - | -2.36% | - | - | - | - | - | 6.96% | - | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | -0.424 | -54.12 | 86.75 | 106.4 | 446.5 | 552.9 | 259.5 | 76.76 | 196.5 | - | - | - | 31.39 | - |
Nettoergebnis | -180.6 | 0.5 | -35.4 | 44.17 | 76.6 | 215.9 | 292.5 | 54.7 | - | - | - | - | 151.2 | 40.3 | - |
Nettomarge | - | - | -1.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | - | - | -0.0375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 30.07.20 | 03.08.21 | 10.11.21 | 14.03.22 | 16.05.22 | 29.07.22 | 29.07.22 | 28.10.22 | 15.03.23 | 10.05.23 | 31.07.23 | 31.07.23 | 08.11.23 | 15.03.24 | 14.05.24 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | 545 | 494 | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 30.3 | - | - | 227 | - | 168 | 248 | 242 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | -26.2 x | 9.131 x | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 105 | -541 | 78.8 | 772 | - | 116 | 244 | 147 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 6.22% | -29.9% | -17.2% | 35.4% | - | 13.2% | 9.35% | 6.95% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 1.120 | 0.8300 | 0.8400 | 1.270 | - | 1.470 | 1.450 | 1.500 |
Cash Flow pro Aktie | 0.4700 | -0.3400 | 0.1700 | 0.9200 | - | - | - | - |
Capex 1 | 341 | 256 | 77.8 | 106 | - | 211 | 241 | 239 |
Capex / Umsatz | 3.53% | 4.79% | 0.9% | 0.67% | - | 1.83% | 2.15% | 2.15% |
Datum der Veröffentlichung | 02.03.20 | 30.03.21 | 14.03.22 | 15.03.23 | 15.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Jahresgewinne - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+9.22% | 1.82 Mrd. | |
+6.06% | 20.56 Mrd. | |
+26.43% | 10.82 Mrd. | |
+30.42% | 8.73 Mrd. | |
+6.49% | 7.86 Mrd. | |
+56.51% | 4.38 Mrd. | |
+3.54% | 3.36 Mrd. | |
+17.42% | 3.28 Mrd. | |
+18.89% | 2.88 Mrd. | |
-3.53% | 2.94 Mrd. |
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