Finanzen Mitsubishi Estate Co., Ltd.
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
2’762 JPY | +0.82% | -5.85% | +42.13% |
Bewertung
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 2’783’904 | 2’134’907 | 2’586’793 | 2’405’831 | 2’052’406 | 3’496’711 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 4’915’326 | 4’297’250 | 4’936’172 | 4’910’131 | 4’694’023 | 3’525’844 | 6’433’105 | 6’609’226 |
KGV | 20.7 x | 14.7 x | 19.1 x | 15.6 x | 12.6 x | 21.1 x | 19.4 x | 17.5 x |
Rendite | 1.5% | 2.07% | 1.6% | 1.98% | 2.41% | 1.44% | 1.57% | 1.76% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.2 x | 1.64 x | 2.14 x | 1.78 x | 1.49 x | 2.34 x | 2.25 x | 2.18 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.89 x | 3.3 x | 4.09 x | 3.64 x | 3.41 x | 2.34 x | 4.15 x | 4.13 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 15.9 x | 13.3 x | 15.7 x | 13.3 x | 12.1 x | 17.1 x | 16.3 x | 15.9 x |
Unternehmenswert / FCF | 65.7 x | -131 x | -33.8 x | -146 x | -111 x | -21.1 x | -19.2 x | -33.2 x |
FCF Yield | 1.52% | -0.76% | -2.96% | -0.69% | -0.9% | -4.74% | -5.21% | -3.01% |
Price to Book | 1.57 x | 1.23 x | 1.4 x | 1.2 x | 0.95 x | 1.47 x | 1.42 x | 1.36 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’388’134 | 1’338’500 | 1’338’573 | 1’322’612 | 1’301’875 | 1’266’236 | - | - |
Referenzkurs 2 | 2’006 | 1’595 | 1’932 | 1’819 | 1’576 | 2’762 | 2’762 | 2’762 |
Datum der Veröffentlichung | 14.05.19 | 14.05.20 | 13.05.21 | 12.05.22 | 11.05.23 | 10.05.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
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Umsatz 1 | 1’263’283 | 1’302’196 | 1’207’594 | 1’349’489 | 1’377’827 | 1’504’687 | 1’551’765 | 1’600’445 |
EBITDA 1 | 309’514 | 322’287 | 313’501 | 370’558 | 388’283 | 365’634 | 395’833 | 415’345 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 229’178 | 240’768 | 224’394 | 278’977 | 296’702 | 278’627 | 297’622 | 316’375 |
Umsatzrendite | 18.14% | 18.49% | 18.58% | 20.67% | 21.53% | 18.52% | 19.18% | 19.77% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 210’939 | 223’949 | 201’265 | 253’779 | 252’902 | 274’532 | 279’955 | 297’005 |
Nettoergebnis 1 | 134’608 | 148’451 | 135’655 | 155’171 | 165’343 | 168’432 | 180’301 | 195’116 |
Nettomarge | 10.66% | 11.4% | 11.23% | 11.5% | 12% | 11.19% | 11.62% | 12.19% |
Gewinn pro Aktie 2 | 96.97 | 108.6 | 101.3 | 116.4 | 125.5 | 132.0 | 142.4 | 158.0 |
Free Cash Flow 1 | 74’871 | -32’867 | -146’217 | -33’688 | -42’132 | -167’011 | -335’000 | -199’000 |
FCF-Marge N | 5.93% | -2.52% | -12.11% | -2.5% | -3.06% | -11.1% | -21.59% | -12.43% |
FCF Conversion (EBITDA) | 24.19% | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 55.62% | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 30.00 | 33.00 | 31.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 43.43 | 48.50 |
Datum der Veröffentlichung | 14.05.19 | 14.05.20 | 13.05.21 | 12.05.22 | 11.05.23 | 10.05.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: März | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 535’226 | 766’970 | 527’312 | 680’282 | 271’621 | 579’023 | 325’547 | 444’919 | 770’466 | 305’367 | 289’198 | 594’565 | 311’759 | 471’503 | 783’262 | 292’465 | 295’468 | 587’933 | 338’515 | 578’239 | 916’754 | 338’610 | 345’574 | 641’250 | 359’432 | 516’582 | 937’200 |
EBITDA | 135’422 | - | 141’303 | - | - | 156’623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84’000 | - | 163’500 | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 92’276 | 148’492 | 98’072 | 126’322 | 49’095 | 111’658 | 60’682 | 106’637 | 167’319 | 83’518 | 58’560 | 142’078 | 57’934 | 96’690 | 154’624 | 48’400 | 41’914 | 90’314 | 56’507 | 131’806 | 188’313 | 50’640 | 57’360 | 109’150 | 61’794 | 136’776 | 202’900 |
Umsatzrendite | 17.24% | 19.36% | 18.6% | 18.57% | 18.07% | 19.28% | 18.64% | 23.97% | 21.72% | 27.35% | 20.25% | 23.9% | 18.58% | 20.51% | 19.74% | 16.55% | 14.19% | 15.36% | 16.69% | 22.79% | 20.54% | 14.96% | 16.6% | 17.02% | 17.19% | 26.48% | 21.65% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 81’083 | - | 82’310 | - | 33’475 | 91’149 | 55’160 | 107’470 | - | 84’564 | 38’622 | 123’186 | 45’249 | 84’467 | - | 46’340 | 36’230 | 82’570 | 57’009 | 134’953 | - | 45’500 | 32’000 | 105’000 | 36’000 | 180’000 | - |
Nettoergebnis 1 | 48’078 | 100’373 | 50’939 | 84’716 | 20’579 | 55’287 | 31’855 | 68’029 | 99’884 | 61’553 | 14’789 | 76’342 | 26’467 | 62’534 | 89’001 | 19’269 | 22’277 | 41’546 | 36’001 | 90’885 | 126’886 | 29’030 | 25’888 | 60’150 | 33’502 | 100’905 | 123’310 |
Nettomarge | 8.98% | 13.09% | 9.66% | 12.45% | 7.58% | 9.55% | 9.79% | 15.29% | 12.96% | 20.16% | 5.11% | 12.84% | 8.49% | 13.26% | 11.36% | 6.59% | 7.54% | 7.07% | 10.63% | 15.72% | 13.84% | 8.57% | 7.49% | 9.38% | 9.32% | 19.53% | 13.16% |
Gewinn pro Aktie 2 | 34.85 | - | 38.05 | - | 15.43 | 41.36 | 23.92 | 51.17 | - | 46.54 | 11.17 | 57.71 | 20.08 | 47.75 | - | 14.93 | 17.41 | 32.34 | 28.27 | 71.35 | - | 22.08 | 26.11 | 50.59 | 26.39 | 69.90 | - |
Dividende pro Aktie 2 | 15.00 | - | 12.00 | - | 16.00 | 16.00 | - | 20.00 | - | - | 19.00 | 19.00 | - | 19.00 | - | - | 20.00 | 20.00 | - | 20.50 | - | - | 21.50 | 22.00 | - | 22.00 | - |
Datum der Veröffentlichung | 07.11.19 | 14.05.20 | 11.11.20 | 13.05.21 | 10.11.21 | 10.11.21 | 10.02.22 | 12.05.22 | 12.05.22 | 05.08.22 | 10.11.22 | 10.11.22 | 09.02.23 | 11.05.23 | 11.05.23 | 10.08.23 | 09.11.23 | 09.11.23 | 09.02.24 | 10.05.24 | 10.05.24 | - | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 2’131’422 | 2’162’343 | 2’349’379 | 2’504’300 | 2’641’617 | 2’739’517 | 2’936’393 | 3’112’514 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 6.886 x | 6.709 x | 7.494 x | 6.758 x | 6.803 x | 7.493 x | 7.418 x | 7.494 x |
Free Cash Flow 1 | 74’871 | -32’867 | -146’217 | -33’688 | -42’132 | -167’011 | -335’000 | -199’000 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 7.8% | 8.5% | 7.6% | 8.1% | 7.9% | 7.4% | 7.42% | 7.82% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 3.57% | 3.78% | 3.54% | 4.04% | 4.07% | 3.34% | 3.94% | 3.72% |
Aktiva 1 | 3’771’959 | 3’932’300 | 3’835’866 | 3’842’864 | 4’065’118 | 5’048’149 | 4’576’171 | 5’248’572 |
Buchwert je Aktie 2 | 1’276 | 1’296 | 1’383 | 1’515 | 1’664 | 1’896 | 1’939 | 2’025 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 155.0 | 168.0 | 168.0 | 185.0 | 197.0 | 209.0 | 232.0 | 257.0 |
Capex 1 | 312’324 | 374’633 | 353’631 | 347’694 | 298’439 | 474’260 | 572’500 | 437’500 |
Capex / Umsatz | 24.72% | 28.77% | 29.28% | 25.76% | 21.66% | 31.52% | 36.89% | 27.34% |
Datum der Veröffentlichung | 14.05.19 | 14.05.20 | 13.05.21 | 12.05.22 | 11.05.23 | 10.05.24 | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+42.13% | 22.31 Mrd. | |
+16.96% | 30.03 Mrd. | |
-4.09% | 28.11 Mrd. | |
+29.27% | 26.23 Mrd. | |
+17.21% | 25.3 Mrd. | |
+18.75% | 23.18 Mrd. | |
+11.92% | 18.4 Mrd. | |
-2.27% | 18.21 Mrd. | |
+13.31% | 16.41 Mrd. | |
-7.65% | 16.11 Mrd. |
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- Finanzen Mitsubishi Estate Co., Ltd.