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06.05. | Transcript : Hypoport SE, Q1 2024 Earnings Call, May 06, 2024 | |
06.05. | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2- | DJ |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’970 | 3’244 | 3’219 | 614 | 1’182 | 2’029 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 2’059 | 3’400 | 3’368 | 771.7 | 1’269 | 2’114 | 2’093 | 2’055 |
KGV | 80.8 x | 119 x | 107 x | 32.9 x | 58.5 x | 172 x | 65 x | 43.6 x |
Rendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 5.84 x | 8.37 x | 7.21 x | 1.35 x | 3.29 x | 4.95 x | 4.33 x | 3.82 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 6.11 x | 8.77 x | 7.55 x | 1.69 x | 3.53 x | 5.16 x | 4.46 x | 3.87 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 39.4 x | 53.3 x | 43.7 x | 13.4 x | 24.8 x | 41.3 x | 26.6 x | 20.4 x |
Unternehmenswert / FCF | 107 x | 343 x | 124 x | 299 x | 212 x | 452 x | 78.1 x | 48.1 x |
FCF Yield | 0.93% | 0.29% | 0.81% | 0.33% | 0.47% | 0.22% | 1.28% | 2.08% |
Price to Book | 11.1 x | 14.7 x | 12.8 x | 2.27 x | 3.49 x | 5.76 x | 5.25 x | 4.68 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 6’252 | 6’299 | 6’300 | 6’303 | 6’687 | 6’688 | - | - |
Referenzkurs 2 | 315.0 | 515.0 | 511.0 | 97.40 | 176.8 | 303.4 | 303.4 | 303.4 |
Datum der Veröffentlichung | 23.03.20 | 29.03.21 | 28.03.22 | 27.03.23 | 25.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 337.2 | 387.7 | 446.3 | 455.5 | 359.9 | 409.6 | 469.1 | 531.6 |
EBITDA 1 | 52.22 | 63.85 | 77.1 | 57.71 | 51.18 | 51.22 | 78.82 | 100.6 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 33.01 | 36.24 | 47.68 | 24.68 | 13.3 | 17.63 | 43 | 62.9 |
Umsatzrendite | 9.79% | 9.35% | 10.68% | 5.42% | 3.69% | 4.3% | 9.17% | 11.83% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 31.44 | 33.4 | 44.25 | 21.61 | 12.03 | 15.2 | 40.32 | 60.29 |
Nettoergebnis 1 | 24.4 | 27.27 | 30.16 | 18.69 | 20.14 | 11.88 | 31.43 | 46.95 |
Nettomarge | 7.23% | 7.03% | 6.76% | 4.1% | 5.6% | 2.9% | 6.7% | 8.83% |
Gewinn pro Aktie 2 | 3.900 | 4.330 | 4.790 | 2.960 | 3.020 | 1.762 | 4.665 | 6.952 |
Free Cash Flow 1 | 19.21 | 9.92 | 27.2 | 2.584 | 5.997 | 4.68 | 26.82 | 42.69 |
FCF-Marge N | 5.7% | 2.56% | 6.09% | 0.57% | 1.67% | 1.14% | 5.72% | 8.03% |
FCF Conversion (EBITDA) | 36.8% | 15.54% | 35.28% | 4.48% | 11.72% | 9.14% | 34.02% | 42.44% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 78.75% | 36.38% | 90.17% | 13.83% | 29.78% | 39.4% | 85.31% | 90.92% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 23.03.20 | 29.03.21 | 28.03.22 | 27.03.23 | 25.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | - | - | - | - | 85.28 | 88 |
EBITDA | 22 | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 14.25 | - | 0.799 | -6.307 | 0.8 | -2.533 | -1 |
Umsatzrendite | - | - | - | - | - | -2.97% | -1.14% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | 4.886 | 10.27 | - | -5.902 | - | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | - | 1.630 | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 28.03.22 | 08.08.22 | 27.12.22 | 27.03.23 | 14.05.23 | 14.08.23 | 27.10.23 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 90 | 156 | 148 | 158 | 86.9 | 84.7 | 63.9 | 26 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.723 x | 2.446 x | 1.926 x | 2.733 x | 1.698 x | 1.654 x | 0.8108 x | 0.2581 x |
Free Cash Flow 1 | 19.2 | 9.92 | 27.2 | 2.58 | 6 | 4.68 | 26.8 | 42.7 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 14.7% | 13.7% | 12.8% | 7.15% | 6.61% | 4.06% | 8.43% | 11.2% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 28.50 | 35.00 | 40.00 | 43.00 | 50.60 | 52.70 | 57.80 | 64.90 |
Cash Flow pro Aktie 2 | - | 7.400 | - | 6.120 | - | 5.530 | 9.140 | 11.40 |
Capex 1 | 27 | 36.6 | 37.2 | 36 | 30.8 | 35.5 | 34.6 | 38.6 |
Capex / Umsatz | 8.01% | 9.45% | 8.32% | 7.9% | 8.56% | 8.66% | 7.38% | 7.27% |
Datum der Veröffentlichung | 23.03.20 | 29.03.21 | 28.03.22 | 27.03.23 | 25.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Jahresgewinne - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+79.19% | 2.21 Mrd. | |
-9.34% | 3.82 Mrd. | |
+98.07% | 501 Mio. | |
+64.43% | 312 Mio. | |
+46.73% | 123 Mio. | |
+18.56% | 112 Mio. | |
-3.52% | 85.81 Mio. |
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