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08.05. | Aktien Schweiz Schluss: SMI setzt Aufwärtstrend vor Feiertag fort | AW |
08.05. | Aktien Schweiz setzen Aufwärtskurs fort - Nestle fest | DJ |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 19’576 | 19’817 | 26’410 | 15’038 | 18’075 | 18’854 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 19’985 | 20’127 | 26’683 | 15’862 | 19’039 | 19’783 | 19’706 | 19’575 |
KGV | 30.3 x | 30.9 x | 34.9 x | 21.3 x | 29.4 x | 32.3 x | 30.4 x | 28.6 x |
Rendite | 2.08% | 2.06% | 1.68% | 2.89% | 2.36% | 2.21% | 2.29% | 2.37% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 6.35 x | 6.64 x | 7.63 x | 4.43 x | 5.86 x | 6.18 x | 5.96 x | 5.72 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 6.48 x | 6.74 x | 7.71 x | 4.68 x | 6.17 x | 6.49 x | 6.23 x | 5.94 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 22.1 x | 21.8 x | 25 x | 17.5 x | 20.7 x | 22.2 x | 21.1 x | 20 x |
Unternehmenswert / FCF | 29.8 x | 26.7 x | 33 x | 28.2 x | 30.4 x | 31.7 x | 32 x | 28.9 x |
FCF Yield | 3.35% | 3.74% | 3.03% | 3.54% | 3.28% | 3.16% | 3.13% | 3.46% |
Price to Book | 10.3 x | 10.3 x | 13.2 x | 10 x | 13.7 x | 13.5 x | 12.1 x | 11.1 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 36’039 | 35’757 | 35’440 | 34’531 | 33’534 | 33’299 | - | - |
Referenzkurs 2 | 543.2 | 554.2 | 745.2 | 435.5 | 539.0 | 566.2 | 566.2 | 566.2 |
Datum der Veröffentlichung | 10.03.20 | 10.03.21 | 09.03.22 | 08.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’083 | 2’986 | 3’460 | 3’392 | 3’084 | 3’051 | 3’166 | 3’297 |
EBITDA 1 | 903.9 | 925.3 | 1’069 | 908.6 | 920.9 | 892.8 | 932.1 | 979.9 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 757 | 772 | 901.6 | 755 | 768.5 | 744.8 | 777.7 | 822.1 |
Umsatzrendite | 24.55% | 25.85% | 26.05% | 22.26% | 24.92% | 24.41% | 24.57% | 24.93% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 742.8 | 754.3 | 888.3 | 740.9 | 741.8 | 708.5 | 749.7 | 790.9 |
Nettoergebnis 1 | 646.9 | 642 | 755.7 | 706.3 | 617 | 590.3 | 624.3 | 661.9 |
Nettomarge | 20.98% | 21.5% | 21.84% | 20.82% | 20.01% | 19.35% | 19.72% | 20.07% |
Gewinn pro Aktie 2 | 17.93 | 17.95 | 21.34 | 20.48 | 18.35 | 17.52 | 18.61 | 19.77 |
Free Cash Flow 1 | 670.4 | 753.2 | 808.9 | 561.6 | 625.3 | 624.3 | 616.6 | 677 |
FCF-Marge N | 21.75% | 25.22% | 23.38% | 16.56% | 20.28% | 20.47% | 19.48% | 20.53% |
FCF Conversion (EBITDA) | 74.17% | 81.4% | 75.65% | 61.81% | 67.9% | 69.93% | 66.15% | 69.09% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 103.63% | 117.32% | 107.04% | 79.51% | 101.35% | 105.77% | 98.77% | 102.28% |
Dividende pro Aktie 2 | 11.30 | 11.40 | 12.50 | 12.60 | 12.70 | 12.54 | 12.95 | 13.42 |
Datum der Veröffentlichung | 10.03.20 | 10.03.21 | 09.03.22 | 08.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’456 | 1’468 | 1’359 | 1’833 | 854.8 | 772.4 | 1’627 | 980.3 | 953.8 | 1’934 | 790.7 | 667.1 | 1’458 | 892.7 | 769.1 | 1’662 | 727.9 | 694.2 | 837 | 814.8 | 1’652 | 747 | 679.1 |
EBITDA 1 | - | 462 | - | 626 | 267.9 | 175.3 | 443.3 | 303.3 | 257.5 | 560.8 | 206 | 141.8 | 347.8 | 295.6 | 230.5 | 526 | 222.6 | 172.2 | 275 | 248.1 | 523 | 231 | 175.6 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 386 | - | 546 | 230.7 | 124.5 | 355.2 | 262.7 | 220.2 | 482.9 | 169.8 | 102.3 | 272.1 | 258.9 | 193.7 | 452.6 | 181.4 | 134.5 | 239 | 211.6 | 451 | 193 | 136.9 |
Umsatzrendite | - | 26.29% | - | 29.79% | 26.99% | 16.12% | 21.83% | 26.8% | 23.09% | 24.97% | 21.47% | 15.34% | 18.67% | 29% | 25.19% | 27.24% | 24.92% | 19.37% | 28.55% | 25.97% | 27.3% | 25.84% | 20.16% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 375.3 | 379 | 542.4 | 228 | 117.9 | 345.9 | 261 | 216.2 | 477.2 | 165.3 | 98.4 | 263.7 | 253.8 | 185.3 | 439.1 | - | - | 205 | 206.5 | 441.5 | 187.5 | 129.4 |
Nettoergebnis 1 | - | 315 | - | 460 | 193.7 | 102.4 | 296.1 | 220.1 | 182 | 402.1 | 139.2 | 165 | 304.2 | 215 | 153.5 | 368.5 | 147.8 | - | 190 | 167.1 | 357.5 | 150.5 | 106.3 |
Nettomarge | - | 21.46% | - | 25.1% | 22.66% | 13.26% | 18.2% | 22.45% | 19.08% | 20.79% | 17.6% | 24.73% | 20.87% | 24.08% | 19.96% | 22.17% | 20.3% | - | 22.7% | 20.51% | 21.64% | 20.15% | 15.65% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | - | - | - | 5.430 | 2.930 | - | 6.250 | 5.240 | 11.52 | 4.040 | 4.860 | - | 6.340 | 4.550 | - | 4.420 | 3.040 | 5.730 | 4.350 | - | 4.500 | 2.530 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 10.03.20 | 18.08.20 | 10.03.21 | 19.08.21 | 03.11.21 | 09.03.22 | 09.03.22 | 04.05.22 | 18.08.22 | 18.08.22 | 03.11.22 | 08.03.23 | 08.03.23 | 02.05.23 | 17.08.23 | 17.08.23 | 02.11.23 | 13.03.24 | 07.05.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 409 | 310 | 273 | 824 | 965 | 929 | 852 | 721 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.4523 x | 0.3352 x | 0.2552 x | 0.9068 x | 1.047 x | 1.04 x | 0.9141 x | 0.7356 x |
Free Cash Flow 1 | 670 | 753 | 809 | 562 | 625 | 624 | 617 | 677 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 35.5% | 33.6% | 38.7% | 40.5% | 43.8% | 44.7% | 43.2% | 41% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 17.9% | 17.2% | 20.1% | 19.6% | 17.7% | 17.8% | 16.9% | 16.6% |
Aktiva 1 | 3’614 | 3’736 | 3’762 | 3’601 | 3’493 | 3’316 | 3’694 | 3’989 |
Buchwert je Aktie 2 | 52.70 | 53.70 | 56.50 | 43.40 | 39.30 | 41.80 | 46.70 | 51.10 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 23.10 | 25.00 | 28.00 | 21.30 | 25.60 | 22.90 | 24.20 | 25.60 |
Capex 1 | 164 | 147 | 169 | 155 | 197 | 181 | 176 | 179 |
Capex / Umsatz | 5.31% | 4.92% | 4.9% | 4.57% | 6.39% | 5.92% | 5.56% | 5.43% |
Datum der Veröffentlichung | 10.03.20 | 10.03.21 | 09.03.22 | 08.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+4.94% | 20.87 Mrd. | |
+20.95% | 13.67 Mrd. | |
+19.16% | 7.12 Mrd. | |
+26.81% | 4.02 Mrd. | |
+25.00% | 2.97 Mrd. | |
+16.03% | 2.65 Mrd. | |
+40.02% | 2.26 Mrd. | |
+1.23% | 1.53 Mrd. | |
-11.13% | 858 Mio. | |
-10.71% | 835 Mio. |
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