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1’128 SEK | +1.44% | -3.47% | -6.17% |
26.04. | Evolution AB (Publ) beschließt Dividende für das Jahr 2023, zahlbar am 8. Mai 2024 | CI |
24.04. | Transcript : Evolution AB, Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 4’893 | 17’584 | 26’900 | 19’432 | 22’989 | 20’387 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 4’735 | 17’362 | 26’547 | 18’979 | 22’083 | 19’394 | 18’774 | 18’067 |
KGV | 32.5 x | 54.8 x | 46 x | 23.5 x | 21.9 x | 18.4 x | 15.8 x | 13.6 x |
Rendite | 1.56% | 0.82% | 1.13% | 2.19% | 2.45% | 2.77% | 3.28% | 3.79% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 13.4 x | 31.3 x | 25.2 x | 13.3 x | 12.8 x | 9.63 x | 8.27 x | 7.19 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 12.9 x | 30.9 x | 24.8 x | 13 x | 12.3 x | 9.16 x | 7.62 x | 6.37 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 25.9 x | 49.4 x | 36.1 x | 18.8 x | 17.4 x | 13.1 x | 10.8 x | 8.98 x |
Unternehmenswert / FCF | 35.5 x | 56.1 x | 46.9 x | 24.3 x | 20.6 x | 17.5 x | 13.9 x | 11.5 x |
FCF Yield | 2.81% | 1.78% | 2.13% | 4.11% | 4.86% | 5.71% | 7.19% | 8.72% |
Price to Book | 17.4 x | 6.45 x | 8.43 x | 5.62 x | 5.73 x | 5.01 x | 4.36 x | 3.84 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 181’623 | 212’327 | 214’010 | 213’205 | 212’911 | 206’478 | - | - |
Referenzkurs 2 | 26.94 | 82.82 | 125.7 | 91.14 | 108.0 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.20 | 10.02.21 | 09.02.22 | 02.02.23 | 01.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 365.8 | 561.1 | 1’069 | 1’457 | 1’799 | 2’118 | 2’465 | 2’836 |
EBITDA 1 | 182.9 | 351.6 | 734.6 | 1’008 | 1’267 | 1’480 | 1’743 | 2’012 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 157.5 | 319.1 | 654 | 908.1 | 1’143 | 1’339 | 1’587 | 1’834 |
Umsatzrendite | 43.05% | 56.86% | 61.19% | 62.34% | 63.53% | 63.22% | 64.36% | 64.68% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 157.3 | 298.7 | 647.5 | 906.6 | 1’149 | 1’352 | 1’593 | 1’854 |
Nettoergebnis 1 | 149.7 | 284.6 | 605.4 | 843.4 | 1’071 | 1’144 | 1’341 | 1’552 |
Nettomarge | 40.92% | 50.72% | 56.65% | 57.89% | 59.54% | 53.99% | 54.39% | 54.72% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.8300 | 1.510 | 2.730 | 3.880 | 4.930 | 5.356 | 6.265 | 7.278 |
Free Cash Flow 1 | 133.3 | 309.2 | 565.6 | 780.5 | 1’074 | 1’108 | 1’349 | 1’575 |
FCF-Marge N | 36.43% | 55.11% | 52.92% | 53.58% | 59.73% | 52.3% | 54.73% | 55.53% |
FCF Conversion (EBITDA) | 72.86% | 87.95% | 76.99% | 77.4% | 84.76% | 74.84% | 77.41% | 78.25% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 89.02% | 108.65% | 93.42% | 92.55% | 100.32% | 96.87% | 100.63% | 101.47% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.4200 | 0.6800 | 1.420 | 2.000 | 2.650 | 2.735 | 3.240 | 3.739 |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.20 | 10.02.21 | 09.02.22 | 02.02.23 | 01.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 300.2 | 326.8 | 344 | 378.5 | 407.5 | 429.6 | 441.1 | 452.6 | 475.3 | 501.5 | 519 | 538.9 | 565.6 | 581.7 | 608 |
EBITDA 1 | 206.9 | 229.7 | 238.2 | 261 | 279.5 | 300.2 | 311.7 | 318.6 | 337 | 345.8 | 358.7 | 377 | 400.6 | 410 | 429 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 184.5 | 207.1 | 214.6 | 236.4 | 250 | 271.5 | 281.5 | 287.1 | 302.6 | 311.6 | 324.7 | 341.5 | 362.5 | 373.8 | 390 |
Umsatzrendite | 61.47% | 63.37% | 62.39% | 62.46% | 61.35% | 63.2% | 63.82% | 63.44% | 63.66% | 62.14% | 62.56% | 63.36% | 64.1% | 64.27% | 64.14% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 184.2 | 211.4 | 217 | 237.7 | 240.5 | 270.1 | 283 | 292.5 | 303 | 317.5 | 327 | 347.7 | 371.6 | 381 | 399 |
Nettoergebnis 1 | 171.6 | 197.7 | 200.9 | 221.3 | 223.5 | 251.2 | 264.1 | 272.8 | 282.9 | 269.2 | 276.8 | 291.8 | 311.5 | 320 | 336 |
Nettomarge | 57.14% | 60.5% | 58.4% | 58.47% | 54.85% | 58.46% | 59.87% | 60.26% | 59.51% | 53.68% | 53.34% | 54.15% | 55.08% | 55.01% | 55.26% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.7700 | 0.9000 | 0.9200 | 1.020 | 1.030 | 1.180 | 1.240 | 1.260 | 1.310 | 1.250 | 1.309 | 1.368 | 1.466 | 1.510 | 1.590 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.650 | - | - | - | 2.772 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 09.02.22 | 28.04.22 | 21.07.22 | 27.10.22 | 02.02.23 | 27.04.23 | 21.07.23 | 26.10.23 | 01.02.24 | 24.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 157 | 222 | 354 | 453 | 906 | 994 | 1’613 | 2’320 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 133 | 309 | 566 | 781 | 1’074 | 1’108 | 1’349 | 1’575 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 67.6% | 20.2% | 20.5% | 25.4% | 28.7% | 27.6% | 29.2% | 29.9% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 44.4% | 16.8% | 17.1% | 20.4% | 22.9% | 22.4% | 24.1% | 24.5% |
Aktiva 1 | 337.4 | 1’691 | 3’536 | 4’136 | 4’671 | 5’110 | 5’570 | 6’335 |
Buchwert je Aktie 2 | 1.550 | 12.80 | 14.90 | 16.20 | 18.80 | 19.70 | 22.60 | 25.70 |
Cash Flow pro Aktie 2 | - | 1.670 | 2.700 | 4.030 | 5.380 | 6.040 | 6.920 | 7.780 |
Capex 1 | 19 | 23.3 | 33.3 | 96.9 | 94.2 | 124 | 144 | 160 |
Capex / Umsatz | 5.18% | 4.14% | 3.12% | 6.65% | 5.24% | 5.84% | 5.83% | 5.63% |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.20 | 10.02.21 | 09.02.22 | 02.02.23 | 01.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-6.17% | 22.11 Mrd. | |
+6.89% | 33.66 Mrd. | |
-14.29% | 20.96 Mrd. | |
-18.42% | 19.29 Mrd. | |
+10.07% | 18.88 Mrd. | |
-0.34% | 16.99 Mrd. | |
-4.03% | 9.52 Mrd. | |
-24.15% | 7.7 Mrd. | |
+0.62% | 7.2 Mrd. | |
+40.26% | 6.76 Mrd. |
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