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406.3 PLN | -0.07% | +3.73% | -11.81% |
09.05. | Dino Polska S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 | CI |
06.05. | Aktien Osteuropa Schluss: Durchweg höher - Sehr starker Wochenauftakt in Polen | DP |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 14’118 | 28’373 | 36’010 | 36’794 | 45’167 | 39’834 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 14’866 | 29’366 | 37’067 | 38’196 | 46’122 | 40’140 | 38’959 | 38’343 |
KGV | 34.4 x | 44 x | 44.7 x | 32.5 x | 32.1 x | 23.8 x | 18.1 x | 15.3 x |
Rendite | - | - | - | - | - | - | - | 2.72% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.85 x | 2.8 x | 2.69 x | 1.86 x | 1.76 x | 1.31 x | 1.09 x | 0.93 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.94 x | 2.9 x | 2.77 x | 1.93 x | 1.8 x | 1.32 x | 1.07 x | 0.89 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 20.5 x | 28.3 x | 29.2 x | 20.8 x | 20.7 x | 15.7 x | 12 x | 10.1 x |
Unternehmenswert / FCF | -484 x | -161 x | -3’997 x | -198 x | 77 x | 76.4 x | 32.7 x | 23.4 x |
FCF Yield | -0.21% | -0.62% | -0.03% | -0.5% | 1.3% | 1.31% | 3.06% | 4.28% |
Price to Book | 8.7 x | 12.5 x | 11.7 x | 8.75 x | 8.06 x | 5.51 x | 4.56 x | 3.64 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 98’040 | 98’040 | 98’040 | 98’040 | 98’040 | 98’040 | - | - |
Referenzkurs 2 | 144.0 | 289.4 | 367.3 | 375.3 | 460.7 | 406.3 | 406.3 | 406.3 |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 12.03.21 | 10.03.22 | 23.03.23 | 21.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 7’647 | 10’126 | 13’362 | 19’802 | 25’666 | 30’499 | 36’519 | 42’905 |
EBITDA 1 | 725.4 | 1’036 | 1’271 | 1’838 | 2’233 | 2’553 | 3’249 | 3’806 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 561.9 | 837.9 | 1’024 | 1’538 | 1’876 | 2’166 | 2’779 | 3’314 |
Umsatzrendite | 7.35% | 8.27% | 7.66% | 7.77% | 7.31% | 7.1% | 7.61% | 7.72% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 502.5 | 789 | 978.4 | 1’402 | 1’739 | 2’073 | 2’766 | 3’214 |
Nettoergebnis 1 | 410.9 | 643.9 | 805.3 | 1’132 | 1’405 | 1’672 | 2’197 | 2’587 |
Nettomarge | 5.37% | 6.36% | 6.03% | 5.72% | 5.48% | 5.48% | 6.02% | 6.03% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.190 | 6.570 | 8.210 | 11.55 | 14.33 | 17.05 | 22.43 | 26.53 |
Free Cash Flow 1 | -30.72 | -182.1 | -9.273 | -192.5 | 598.7 | 525.5 | 1’193 | 1’642 |
FCF-Marge N | -0.4% | -1.8% | -0.07% | -0.97% | 2.33% | 1.72% | 3.27% | 3.83% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | 26.81% | 20.58% | 36.71% | 43.14% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | 42.6% | 31.43% | 54.29% | 63.46% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11.07 |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 12.03.21 | 10.03.22 | 23.03.23 | 21.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’864 | 7’351 | 3’854 | 4’887 | 5’368 | 5’693 | 5’544 | 6’549 | 6’875 | 6’698 | 6’671 | 7’662 | 8’181 | 8’010 | 7’938 | - |
EBITDA 1 | 360.8 | 718.6 | 332.8 | 450.6 | 536 | 518.5 | 458.2 | 571.4 | 649.5 | 553.5 | 492.1 | 612.9 | 828.5 | 699.3 | 617.5 | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 292.7 | 585.6 | 262.9 | 377.7 | 459.5 | 437.7 | 375.7 | 482.1 | 558.5 | 459.6 | 397.5 | 518.8 | 730.2 | 596.6 | 510.2 | - |
Umsatzrendite | 7.57% | 7.97% | 6.82% | 7.73% | 8.56% | 7.69% | 6.78% | 7.36% | 8.12% | 6.86% | 5.96% | 6.77% | 8.93% | 7.45% | 6.43% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 278.8 | - | 235.1 | - | - | - | 334 | - | - | 433.7 | 364.6 | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 235.5 | 464.3 | 191.4 | 273.1 | 339.4 | 328.2 | 270.7 | 362.2 | 424 | 348.4 | 295.2 | 381.6 | 530.1 | 471.3 | 403.5 | - |
Nettomarge | 6.1% | 6.32% | 4.97% | 5.59% | 6.32% | 5.77% | 4.88% | 5.53% | 6.17% | 5.2% | 4.43% | 4.98% | 6.48% | 5.88% | 5.08% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.400 | 4.730 | 1.950 | 2.790 | 3.460 | 3.350 | 2.760 | 3.690 | 4.330 | 3.550 | 3.010 | 3.893 | 5.407 | 4.807 | 4.116 | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 10.03.22 | 10.03.22 | 05.05.22 | 18.08.22 | 04.11.22 | 23.03.23 | 04.05.23 | 17.08.23 | 02.11.23 | 21.03.24 | 09.05.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 748 | 993 | 1’057 | 1’402 | 955 | 306 | - | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | 874 | 1’491 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.032 x | 0.9588 x | 0.8311 x | 0.7627 x | 0.4276 x | 0.1198 x | - | - |
Free Cash Flow 1 | -30.7 | -182 | -9.27 | -192 | 599 | 526 | 1’193 | 1’642 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 29% | 33.1% | 30.2% | 31.1% | 28.7% | 25.8% | 25.9% | 24.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 10.8% | 13% | 12.6% | 14% | 14.5% | 13.9% | 14% | 15.4% |
Aktiva 1 | 3’819 | 4’961 | 6’370 | 8’086 | 9’692 | 12’010 | 15’702 | 16’755 |
Buchwert je Aktie 2 | 16.50 | 23.10 | 31.30 | 42.90 | 57.20 | 73.70 | 89.10 | 112.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 8.150 | 8.360 | 13.50 | 12.80 | 18.10 | 21.40 | 28.70 | 35.50 |
Capex 1 | 828 | 1’002 | 1’336 | 1’446 | 1’173 | 1’550 | 1’714 | 1’780 |
Capex / Umsatz | 10.83% | 9.9% | 10% | 7.3% | 4.57% | 5.08% | 4.69% | 4.15% |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 12.03.21 | 10.03.22 | 23.03.23 | 21.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-11.81% | 10.16 Mrd. | |
-9.85% | 38.7 Mrd. | |
+14.40% | 36.58 Mrd. | |
+8.55% | 33.85 Mrd. | |
+0.34% | 18.54 Mrd. | |
+1.18% | 14.54 Mrd. | |
-10.94% | 14.02 Mrd. | |
+22.11% | 12.42 Mrd. | |
-0.36% | 12.42 Mrd. | |
-.--% | 11.82 Mrd. |
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