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16.05. | SENTIMENT/Weniger Bullen geben dem Markt mehr Potenzial | DJ |
16.05. | Dax-Konzerne in Summe mit schwachem Jahresauftakt | AW |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 25’689 | 25’542 | 26’996 | 29’637 | 34’267 | 34’163 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 27’424 | 28’942 | 29’506 | 32’896 | 40’096 | 39’567 | 38’572 | 38’952 |
KGV | 25.6 x | 23.5 x | 21.1 x | 19.8 x | 19.9 x | 18.5 x | 17.3 x | 16.2 x |
Rendite | 2.07% | 2.15% | 2.18% | 2.23% | 2.04% | 2.15% | 2.3% | 2.41% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 8.75 x | 7.95 x | 7.69 x | 6.83 x | 6.75 x | 5.95 x | 5.7 x | 5.44 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 9.34 x | 9.01 x | 8.41 x | 7.58 x | 7.9 x | 6.89 x | 6.44 x | 6.2 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 15.1 x | 14.3 x | 14.4 x | 13 x | 13.6 x | 12 x | 11.2 x | 10.7 x |
Unternehmenswert / FCF | 37 x | 23.8 x | 42 x | 15.2 x | 17.6 x | 20.8 x | 18.4 x | 18.2 x |
FCF Yield | 2.7% | 4.2% | 2.38% | 6.57% | 5.69% | 4.81% | 5.44% | 5.49% |
Price to Book | 4.48 x | 4.14 x | 3.75 x | 3.5 x | 3.57 x | 3.22 x | 2.87 x | 2.53 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 183’300 | 183’429 | 183’521 | 183’623 | 183’739 | 185’112 | - | - |
Referenzkurs 2 | 140.2 | 139.2 | 147.1 | 161.4 | 186.5 | 184.6 | 184.6 | 184.6 |
Datum der Veröffentlichung | 18.02.20 | 10.02.21 | 09.02.22 | 08.02.23 | 06.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’936 | 3’214 | 3’510 | 4’338 | 5’077 | 5’745 | 5’992 | 6’285 |
EBITDA 1 | 1’813 | 2’025 | 2’043 | 2’526 | 2’944 | 3’286 | 3’441 | 3’627 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’590 | 1’766 | 1’749 | 2’170 | 2’526 | 2’785 | 2’928 | 3’117 |
Umsatzrendite | 54.17% | 54.93% | 49.85% | 50.03% | 49.75% | 48.47% | 48.87% | 49.59% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’398 | 1’536 | 1’709 | 2’106 | 2’452 | 2’614 | 2’751 | 2’922 |
Nettoergebnis 1 | 1’004 | 1’088 | 1’210 | 1’494 | 1’724 | 1’845 | 1’949 | 2’077 |
Nettomarge | 34.19% | 33.85% | 34.47% | 34.45% | 33.96% | 32.12% | 32.52% | 33.04% |
Gewinn pro Aktie 2 | 5.470 | 5.930 | 6.980 | 8.140 | 9.350 | 9.998 | 10.65 | 11.37 |
Free Cash Flow 1 | 741.2 | 1’216 | 702.5 | 2’160 | 2’281 | 1’902 | 2’098 | 2’139 |
FCF-Marge N | 25.25% | 37.85% | 20.02% | 49.8% | 44.93% | 33.11% | 35.01% | 34.04% |
FCF Conversion (EBITDA) | 40.88% | 60.08% | 34.38% | 85.53% | 77.48% | 57.87% | 60.97% | 58.98% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 73.83% | 111.83% | 58.07% | 144.55% | 132.31% | 103.07% | 107.63% | 103% |
Dividende pro Aktie 2 | 2.900 | 3.000 | 3.200 | 3.600 | 3.800 | 3.967 | 4.247 | 4.443 |
Datum der Veröffentlichung | 18.02.20 | 10.02.21 | 09.02.22 | 08.02.23 | 06.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’692 | - | 934.8 | 1’062 | 1’018 | - | 1’090 | 1’168 | 1’231 | 1’221 | - | 1’188 | 1’436 | 1’427 | 1’431 | 1’411 | 1’503 | 1’479 | 1’455 |
EBITDA 1 | - | - | 504.4 | 687.4 | 584.9 | 1’272 | 642.3 | 611 | 772.1 | 733 | - | 684.8 | 754.4 | 875.3 | 845.7 | 838.7 | 851 | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | - | 416.2 | 603 | 503.3 | 1’106 | 549.7 | 514 | 683.8 | 643 | - | 570 | 629 | 757.8 | 718.2 | 677.9 | 687.8 | 785.4 | 739.2 |
Umsatzrendite | - | - | 44.52% | 56.8% | 49.45% | - | 50.42% | 44.01% | 55.54% | 52.68% | - | 47.97% | 43.79% | 53.09% | 50.18% | 48.05% | 45.77% | 53.11% | 50.8% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 881.5 | 389.3 | 594.2 | 477.6 | 1’072 | 528.6 | 506.1 | 674.7 | 632.7 | - | 559 | 585.4 | 715.7 | 681.6 | 641.9 | 651.8 | 744.5 | 700.3 |
Nettoergebnis 1 | - | 628.2 | 281.2 | 420.8 | 341.1 | 761.9 | 373.3 | 359.2 | 473.3 | 443.2 | - | 400.3 | 407.2 | 497.6 | 479.4 | 450.9 | 456.1 | 516.1 | 491.3 |
Nettomarge | - | - | 30.08% | 39.64% | 33.51% | - | 34.24% | 30.75% | 38.44% | 36.31% | - | 33.69% | 28.35% | 34.86% | 33.49% | 31.96% | 30.35% | 34.9% | 33.76% |
Gewinn pro Aktie 2 | 3.400 | 3.420 | 1.640 | 2.290 | 1.860 | 4.150 | 2.030 | 1.960 | 2.580 | 2.400 | 4.980 | 2.160 | 2.200 | 2.700 | 2.606 | 2.456 | 2.483 | 2.820 | 2.700 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | 3.200 | - | - | - | - | 3.600 | - | - | - | - | 3.800 | - | - | - | 4.100 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 30.07.20 | 27.07.21 | 09.02.22 | 25.04.22 | 26.07.22 | 26.07.22 | 19.10.22 | 08.02.23 | 26.04.23 | 25.07.23 | 25.07.23 | 18.10.23 | 06.02.24 | 23.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’734 | 3’400 | 2’510 | 3’259 | 5’829 | 5’405 | 4’409 | 4’789 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.9566 x | 1.679 x | 1.229 x | 1.291 x | 1.98 x | 1.644 x | 1.282 x | 1.32 x |
Free Cash Flow 1 | 741 | 1’217 | 703 | 2’160 | 2’281 | 1’902 | 2’098 | 2’139 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 20.8% | 18.3% | 18.1% | 19.1% | 19% | 18.3% | 17.4% | 16.7% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 0.67% | 0.75% | 0.64% | 0.61% | 0.68% | 1.15% | 1.04% | 1.09% |
Aktiva 1 | 149’657 | 145’040 | 187’798 | 246’194 | 253’306 | 160’686 | 187’830 | 190’107 |
Buchwert je Aktie 2 | 31.30 | 33.60 | 39.20 | 46.10 | 52.20 | 57.40 | 64.40 | 73.00 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 5.050 | 7.700 | 4.940 | 13.50 | 13.80 | 9.930 | 12.90 | 13.50 |
Capex 1 | 185 | 196 | 206 | 324 | 268 | 386 | 345 | 364 |
Capex / Umsatz | 6.3% | 6.08% | 5.88% | 7.46% | 5.28% | 6.72% | 5.75% | 5.8% |
Datum der Veröffentlichung | 18.02.20 | 10.02.21 | 09.02.22 | 08.02.23 | 06.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-1.05% | 37.14 Mrd. | |
+7.76% | 79.38 Mrd. | |
+0.67% | 62.88 Mrd. | |
+10.07% | 47.82 Mrd. | |
+7.95% | 36.18 Mrd. | |
-21.51% | 12.22 Mrd. | |
+16.72% | 10.35 Mrd. | |
-26.68% | 8.14 Mrd. | |
+14.51% | 7.48 Mrd. | |
-6.00% | 7.35 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 581005 Aktie
- Finanzen Deutsche Börse AG