Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
10.84 AUD | +2.26% | -0.73% | +26.78% |
21.02. | Codan Aktien steigen um fast 11% als H1 FY24 Umsatz wächst um 26%, Gewinn springt | MT |
21.02. | Transcript : Codan Limited, H1 2024 Earnings Call, Feb 21, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 621.9 | 1’276 | 3’255 | 1’259 | 1’455 | 1’965 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 584.4 | 1’210 | 3’281 | 1’288 | 1’506 | 2’029 | 2’007 | 1’974 |
KGV | 13.7 x | 20.1 x | 36.2 x | 12.5 x | 21.4 x | 24.9 x | 20.7 x | 17.6 x |
Rendite | 3.75% | 2.61% | 1.5% | 4.02% | 2.3% | 1.73% | 2% | 2.35% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.3 x | 3.67 x | 7.45 x | 2.49 x | 3.19 x | 3.62 x | 3.28 x | 3.01 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.16 x | 3.48 x | 7.51 x | 2.55 x | 3.3 x | 3.74 x | 3.35 x | 3.02 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 7.44 x | 10.3 x | 20.7 x | 7.95 x | 12.9 x | 13.9 x | 11.8 x | 10.2 x |
Unternehmenswert / FCF | 16 x | 14.2 x | 30.2 x | 71.3 x | 47.3 x | 43 x | 28.9 x | 23.4 x |
FCF Yield | 6.23% | 7.02% | 3.31% | 1.4% | 2.11% | 2.32% | 3.46% | 4.28% |
Price to Book | - | 5.16 x | 10.7 x | 3.42 x | 3.58 x | 4.42 x | 3.9 x | 3.42 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 179’228 | 179’993 | 180’506 | 180’884 | 181’168 | 181’316 | - | - |
Referenzkurs 2 | 3.470 | 7.090 | 18.03 | 6.960 | 8.030 | 10.84 | 10.84 | 10.84 |
Datum der Veröffentlichung | 25.08.19 | 19.08.20 | 18.08.21 | 17.08.22 | 27.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 270.8 | 348 | 437 | 506.1 | 456.5 | 543.1 | 599.8 | 653.5 |
EBITDA 1 | 78.6 | 117.8 | 158.8 | 162 | 116.8 | 146.2 | 170.3 | 193.9 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 63.4 | 89.6 | 139.8 | 137.4 | 88 | 112.8 | 134.3 | 155.5 |
Umsatzrendite | 23.41% | 25.75% | 31.99% | 27.15% | 19.28% | 20.76% | 22.4% | 23.8% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 63.3 | 89.02 | 130.8 | 135.7 | 82.6 | 105.2 | 125.9 | 148.2 |
Nettoergebnis 1 | 45.7 | 63.8 | 90.2 | 100.5 | 67.7 | 78.07 | 95.15 | 112 |
Nettomarge | 16.88% | 18.33% | 20.64% | 19.86% | 14.83% | 14.38% | 15.86% | 17.14% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.2530 | 0.3530 | 0.4980 | 0.5560 | 0.3750 | 0.4351 | 0.5241 | 0.6169 |
Free Cash Flow 1 | 36.42 | 84.97 | 108.6 | 18.06 | 31.85 | 47.14 | 69.34 | 84.38 |
FCF-Marge N | 13.45% | 24.42% | 24.85% | 3.57% | 6.98% | 8.68% | 11.56% | 12.91% |
FCF Conversion (EBITDA) | 46.33% | 72.13% | 68.38% | 11.15% | 27.27% | 32.24% | 40.71% | 43.52% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 79.68% | 133.19% | 120.4% | 17.97% | 47.04% | 60.38% | 72.87% | 75.35% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1300 | 0.1850 | 0.2700 | 0.2800 | 0.1850 | 0.1872 | 0.2169 | 0.2550 |
Datum der Veröffentlichung | 25.08.19 | 19.08.20 | 18.08.21 | 17.08.22 | 27.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Juni | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 171 | 177 | 194.5 | 242.6 | 256.8 | 249.4 | 211.8 | 244.7 | 265.9 | 242.6 |
EBITDA 1 | 54 | 63.8 | 69.3 | 89.5 | 83.1 | 78.9 | 55.2 | 61.6 | - | 55 |
Betriebsergebnis (EBIT) | - | 45.9 | 60.7 | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzrendite | - | 25.93% | 31.21% | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | 45.61 | 60.52 | 70.3 | 69.2 | 66.46 | 39.5 | 43.1 | 49.8 | - |
Nettoergebnis | 30.4 | 33.39 | 41.29 | 48.91 | 50.01 | 50.52 | 30.92 | 36.78 | - | - |
Nettomarge | 17.78% | 18.86% | 21.23% | 20.16% | 19.48% | 20.26% | 14.6% | 15.03% | - | - |
Gewinn pro Aktie | 0.1680 | 0.1850 | 0.2280 | 0.2700 | 0.2760 | 0.2800 | 0.1710 | 0.2040 | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 0.0750 | 0.1100 | 0.1050 | 0.1650 | 0.1300 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0950 | - | 0.1050 |
Datum der Veröffentlichung | 19.02.20 | 19.08.20 | 17.02.21 | 18.08.21 | 16.02.22 | 17.08.22 | 15.02.23 | 27.08.23 | 20.02.24 | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | 26.8 | 29.4 | 51.7 | 63.5 | 41.2 | 8.13 |
Nettoliquidität 1 | 37.5 | 66.1 | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | 0.1688 x | 0.1814 x | 0.4428 x | 0.4343 x | 0.2422 x | 0.0419 x |
Free Cash Flow 1 | 36.4 | 85 | 109 | 18.1 | 31.8 | 47.1 | 69.3 | 84.4 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 22.9% | 27.8% | 36% | 30% | 17.5% | 18.7% | 20.3% | 21.4% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 17.3% | 20.4% | 22.8% | 18.4% | 10.6% | 13.6% | 15.1% | 16.6% |
Aktiva 1 | 264.5 | 312.9 | 396.4 | 546.9 | 641.4 | 573.7 | 628.8 | 675 |
Buchwert je Aktie 2 | - | 1.370 | 1.680 | 2.040 | 2.240 | 2.450 | 2.780 | 3.170 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.3400 | 0.5700 | 0.7200 | 0.2900 | 0.4400 | 0.5700 | 0.6600 | 0.7700 |
Capex 1 | 20.5 | 19 | 22.7 | 33.7 | 48 | 44.6 | 47.6 | 49.7 |
Capex / Umsatz | 7.55% | 5.46% | 5.2% | 6.65% | 10.52% | 8.21% | 7.94% | 7.6% |
Datum der Veröffentlichung | 25.08.19 | 19.08.20 | 18.08.21 | 17.08.22 | 27.08.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+26.78% | 1.31 Mrd. | |
+17.32% | 114 Mrd. | |
-2.15% | 29.67 Mrd. | |
+13.08% | 22.5 Mrd. | |
-8.93% | 19.27 Mrd. | |
-9.23% | 16.93 Mrd. | |
+16.30% | 16.35 Mrd. | |
-3.81% | 12.34 Mrd. | |
+2.15% | 11.18 Mrd. | |
+12.54% | 8.49 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- A0DJ8C Aktie
- Finanzen Codan Limited