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03.05. | Morning Briefing - Markt Schweiz | AW |
22.04. | Aktien Schweiz Schluss: Fester dank Pharmawerten - Nestlé-Dividende bremst | AW |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 4’455 | 4’461 | 4’099 | 3’496 | 5’028 | 5’748 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 11’962 | 13’226 | 10’759 | 9’219 | 15’506 | 13’958 | 12’093 | 9’131 |
KGV | -181 x | -1.29 x | -10.3 x | 62.1 x | 52.5 x | 23.4 x | 14.1 x | 11.3 x |
Rendite | 4.17% | - | - | - | 2.12% | 1.72% | 2.52% | 3.34% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.5 x | 1.74 x | 1.05 x | 0.51 x | 0.39 x | 0.42 x | 0.4 x | 0.38 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.35 x | 5.16 x | 2.75 x | 1.34 x | 1.21 x | 1.02 x | 0.84 x | 0.6 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 5.73 x | 38.8 x | 7.55 x | 5.77 x | 6.27 x | 5.06 x | 4.2 x | 3.01 x |
Unternehmenswert / FCF | 6.45 x | -15.9 x | 85.5 x | 6.58 x | 48 x | 35.7 x | 29.5 x | 21.6 x |
FCF Yield | 15.5% | -6.27% | 1.17% | 15.2% | 2.08% | 2.8% | 3.39% | 4.62% |
Price to Book | 1.81 x | 3.87 x | 4.28 x | 3.89 x | - | 2.22 x | 2.03 x | 1.84 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 46’398 | 80’264 | 90’786 | 90’786 | 152’003 | 150’397 | - | - |
Referenzkurs 2 | 96.02 | 55.58 | 45.15 | 38.51 | 33.08 | 38.22 | 38.22 | 38.22 |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 09.03.21 | 08.03.22 | 07.03.23 | 07.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 8’849 | 2’561 | 3’915 | 6’878 | 12’790 | 13’658 | 14’364 | 15’113 |
EBITDA 1 | 2’088 | 341.2 | 1’424 | 1’597 | 2’475 | 2’758 | 2’881 | 3’029 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 767.7 | -1’562 | 374.9 | 676.3 | 817.6 | 890.2 | 1’058 | 1’137 |
Umsatzrendite | 8.68% | -60.97% | 9.58% | 9.83% | 6.39% | 6.52% | 7.36% | 7.52% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 108.3 | -2’871 | -407.8 | 196.8 | 298 | 256.5 | 683.6 | 804.6 |
Nettoergebnis 1 | -26.5 | -2’514 | -385.4 | 58.2 | 87.3 | 223.5 | 409.6 | 509.7 |
Nettomarge | -0.3% | -98.15% | -9.84% | 0.85% | 0.68% | 1.64% | 2.85% | 3.37% |
Gewinn pro Aktie 2 | -0.5300 | -43.01 | -4.390 | 0.6200 | 0.6300 | 1.636 | 2.705 | 3.386 |
Free Cash Flow 1 | 1’854 | -829.8 | 125.8 | 1’402 | 323 | 390.7 | 409.4 | 421.8 |
FCF-Marge N | 20.96% | -32.4% | 3.21% | 20.38% | 2.53% | 2.86% | 2.85% | 2.79% |
FCF Conversion (EBITDA) | 88.8% | - | 8.83% | 87.76% | 13.05% | 14.16% | 14.21% | 13.92% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | 2’408.08% | 369.99% | 174.8% | 99.95% | 82.76% |
Dividende pro Aktie 2 | 4.000 | - | - | - | 0.7000 | 0.6564 | 0.9621 | 1.277 |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 09.03.21 | 08.03.22 | 07.03.23 | 07.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 S1 | 2024 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 4’668 | 1’587 | 974.2 | 1’187 | 1’364 | 2’728 | 1’461 | 1’461 | 2’922 | 2’115 | 1’841 | 3’956 | 2’359 | 3’465 | 5’824 | 6’966 | 3’975 | 6’237 | 7’516 |
EBITDA 1 | 1’195 | 252.9 | - | 369.7 | - | - | - | - | 698.4 | - | - | 898.6 | - | - | 491.8 | - | 164.7 | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | 530.7 | -932.6 | - | -211 | - | - | - | - | 232.7 | - | - | - | - | - | 343.9 | 473.7 | - | - | - |
Umsatzrendite | 11.37% | -58.77% | - | -17.77% | - | - | - | - | 7.96% | - | - | - | - | - | 5.91% | 6.8% | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 181.4 | - | - | -549.6 | - | - | - | - | 22.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | 90.8 | - | - | -499.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | 1.94% | - | - | -42.05% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | 1.810 | - | - | -5.891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 03.08.20 | 09.03.21 | 10.08.21 | 08.12.21 | 08.03.22 | 09.05.22 | 09.08.22 | 09.08.22 | 02.11.22 | 07.03.23 | 07.03.23 | 04.05.23 | 04.08.23 | 04.08.23 | 07.03.24 | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 7’507 | 8’765 | 6’660 | 5’723 | 10’478 | 8’209 | 6’345 | 3’383 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 3.595 x | 25.69 x | 4.676 x | 3.584 x | 4.234 x | 2.977 x | 2.203 x | 1.117 x |
Free Cash Flow 1 | 1’854 | -830 | 126 | 1’402 | 323 | 391 | 409 | 422 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 12.6% | -95.2% | -42.9% | 32.5% | 18.9% | 14.3% | 15.4% | 16.9% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 3.07% | -13.5% | -3.63% | 0.6% | 2.38% | 1.51% | 3.92% | 4.02% |
Aktiva 1 | -863 | 18’654 | 10’623 | 9’650 | 3’661 | 14’762 | 10’463 | 12’680 |
Buchwert je Aktie 2 | 53.00 | 14.40 | 10.50 | 9.900 | - | 17.20 | 18.80 | 20.80 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 42.30 | -5.910 | 7.730 | 16.10 | - | 5.970 | 8.070 | 7.720 |
Capex 1 | 253 | 106 | 88.1 | 110 | 433 | 560 | 597 | 612 |
Capex / Umsatz | 2.86% | 4.14% | 2.25% | 1.6% | 3.38% | 4.1% | 4.16% | 4.05% |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 09.03.21 | 08.03.22 | 07.03.23 | 07.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+16.08% | 6.33 Mrd. | |
+26.34% | 29.29 Mrd. | |
-13.86% | 4.28 Mrd. | |
+9.16% | 3.99 Mrd. | |
+4.23% | 1.89 Mrd. | |
-2.41% | 1.81 Mrd. | |
-10.27% | 1.31 Mrd. | |
-23.08% | 982 Mio. | |
+2.95% | 648 Mio. | |
-12.96% | 472 Mio. |
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