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18.18 CNY | -0.16% | -2.94% | -32.67% |
29.04. | VENUSTECH GROUP INC. : Bewertung von Jefferies & Co. zum Kaufen erhalten | ZM |
26.04. | Venustech Group Inc. meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 30’308 | 27’270 | 26’418 | 24’646 | 32’919 | 22’012 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 29’529 | 25’801 | 25’065 | 23’306 | 28’003 | 16’179 | 15’991 | 15’449 |
KGV | 43.9 x | 33.6 x | 31 x | 38.9 x | 34.6 x | 23.9 x | 16.7 x | 14.5 x |
Rendite | 0.07% | 0.17% | 0.09% | 0.77% | 1% | 1.22% | 1.67% | 2.07% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 9.81 x | 7.48 x | 6.02 x | 5.55 x | 7.27 x | 4.09 x | 3.23 x | 2.76 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 9.56 x | 7.08 x | 5.71 x | 5.25 x | 6.18 x | 3 x | 2.34 x | 1.94 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 34 x | 25.3 x | 23.2 x | 39.8 x | 29.5 x | 16 x | 12 x | 9.32 x |
Unternehmenswert / FCF | 89.7 x | 59.9 x | -193 x | -94.1 x | -50.8 x | 11.2 x | 24.1 x | 18.9 x |
FCF Yield | 1.11% | 1.67% | -0.52% | -1.06% | -1.97% | 8.92% | 4.15% | 5.28% |
Price to Book | - | 4.56 x | 3.96 x | 3.36 x | 2.76 x | 1.76 x | 1.58 x | 1.45 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 896’693 | 933’584 | 925’982 | 945’002 | 1’219’208 | 1’210’768 | - | - |
Referenzkurs 2 | 33.80 | 29.21 | 28.53 | 26.08 | 27.00 | 18.18 | 18.18 | 18.18 |
Datum der Veröffentlichung | 28.02.20 | 02.03.21 | 07.04.22 | 19.04.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’089 | 3’647 | 4’386 | 4’437 | 4’529 | 5’386 | 6’821 | 7’973 |
EBITDA 1 | 867.4 | 1’021 | 1’080 | 584.9 | 949.6 | 1’009 | 1’334 | 1’658 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 740.7 | 902.5 | 936.1 | 648.3 | 769.4 | 944.8 | 1’243 | 1’484 |
Umsatzrendite | 23.97% | 24.75% | 21.34% | 14.61% | 16.99% | 17.54% | 18.22% | 18.61% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 737.6 | 900.6 | 938.2 | 645.3 | 764.5 | 964 | 1’308 | 1’592 |
Nettoergebnis 1 | 688.3 | 804.1 | 861.5 | 626.1 | 735.3 | 923.7 | 1’250 | 1’489 |
Nettomarge | 22.28% | 22.05% | 19.64% | 14.11% | 16.24% | 17.15% | 18.33% | 18.68% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.7700 | 0.8700 | 0.9200 | 0.6700 | 0.7800 | 0.7610 | 1.089 | 1.255 |
Free Cash Flow 1 | 329.1 | 431 | -129.8 | -247.6 | -551.2 | 1’444 | 664 | 815.5 |
FCF-Marge N | 10.65% | 11.82% | -2.96% | -5.58% | -12.17% | 26.8% | 9.73% | 10.23% |
FCF Conversion (EBITDA) | 37.95% | 42.2% | - | - | - | 143.06% | 49.77% | 49.19% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 47.82% | 53.6% | - | - | - | 156.28% | 53.11% | 54.76% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.0250 | 0.0510 | 0.0250 | 0.2000 | 0.2700 | 0.2214 | 0.3043 | 0.3768 |
Datum der Veröffentlichung | 28.02.20 | 02.03.21 | 07.04.22 | 19.04.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’289 | 564.4 | 649.8 | 954.2 | 2’269 | 787.7 | 734 | 1’012 | 1’995 | 922.6 | 1’016 | 1’283 | 2’303 | 1’024 | 1’293 |
EBITDA 1 | 901.4 | - | - | - | 1’150 | - | - | - | - | - | 256 | 256 | 199.9 | 208.3 | 314.4 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’017 | -117.1 | -232.3 | -0.2406 | 997.9 | -84.58 | 225.3 | 51.45 | 577.2 | -149.7 | 213.1 | 213.1 | 156.9 | 159.1 | 265.1 |
Umsatzrendite | 44.41% | -20.74% | -35.76% | -0.03% | 43.99% | -10.74% | 30.7% | 5.08% | 28.93% | -16.22% | 20.97% | 16.61% | 6.81% | 15.54% | 20.51% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’019 | -118.7 | -232.1 | -2.284 | 998.3 | -86.92 | - | 50.95 | 573.8 | -149.4 | 117.1 | 211.6 | 498.1 | 197.4 | 311.3 |
Nettoergebnis 1 | 876.6 | -97.51 | -152.5 | 0.3799 | 875.6 | -65.73 | - | 56.54 | 493.9 | -113.2 | 115.8 | 207.8 | 483.3 | 193.9 | 305.3 |
Nettomarge | 38.3% | -17.28% | -23.46% | 0.04% | 38.6% | -8.34% | - | 5.59% | 24.75% | -12.27% | 11.4% | 16.2% | 20.99% | 18.94% | 23.62% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.9400 | -0.1100 | -0.1600 | - | 0.9400 | -0.0700 | 0.2700 | 0.0600 | 0.5200 | -0.0900 | 0.0753 | 0.1453 | 0.5857 | 0.1580 | 0.2489 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.0250 | - | - | - | 0.2000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1474 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 07.04.22 | 29.04.22 | 12.08.22 | 28.10.22 | 19.04.23 | 25.04.23 | 29.08.23 | 27.10.23 | 22.02.24 | 26.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 779 | 1’469 | 1’353 | 1’340 | 4’916 | 5’832 | 6’020 | 6’563 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 329 | 431 | -130 | -248 | -551 | 1’444 | 664 | 816 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 17.1% | 14.9% | 13.5% | 8.88% | 9.56% | 7.37% | 9.22% | 9.71% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 11.7% | 10.5% | 9.96% | 6.26% | 5.91% | 6.4% | 6.75% | 8.08% |
Aktiva 1 | 5’898 | 7’632 | 8’651 | 10’002 | 12’443 | 14’439 | 18’514 | 18’429 |
Buchwert je Aktie 2 | - | 6.410 | 7.200 | 7.760 | 9.780 | 10.30 | 11.50 | 12.60 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.5500 | 0.7000 | 0.3400 | -0.0100 | -0.4200 | 0.3100 | 1.060 | 0.8400 |
Capex 1 | 168 | 227 | 448 | 237 | 158 | 194 | 178 | 209 |
Capex / Umsatz | 5.42% | 6.23% | 10.21% | 5.33% | 3.5% | 3.6% | 2.61% | 2.62% |
Datum der Veröffentlichung | 28.02.20 | 02.03.21 | 07.04.22 | 19.04.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-32.67% | 3.04 Mrd. | |
+4.35% | 414 Mrd. | |
-44.07% | 889 Mio. | |
-13.89% | 818 Mio. | |
-28.77% | 686 Mio. | |
-3.21% | 247 Mio. | |
+80.00% | 246 Mio. | |
-5.83% | 221 Mio. | |
-43.67% | 186 Mio. | |
+4.87% | 149 Mio. |
- Börse
- Aktien
- 002439 Aktie
- Finanzen Venustech Group Inc.