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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
747.5 PLN | +0.95% | -5.62% | +19.41% |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 4’391 | 7’851 | 5’795 | 7’251 | 15’982 | 19’084 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 3’205 | 5’917 | 3’317 | 4’220 | 12’286 | 15’549 | 15’109 | 14’649 |
KGV | 19.4 x | 17.1 x | 5.96 x | 13.6 x | 21.7 x | 25.2 x | 22.4 x | 20.2 x |
Rendite | 3.66% | 1.5% | 16.9% | 6.33% | - | 4.19% | 3.84% | 3.99% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.58 x | 0.94 x | 0.73 x | 0.84 x | 1.63 x | 1.83 x | 1.6 x | 1.45 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.42 x | 0.71 x | 0.42 x | 0.49 x | 1.25 x | 1.49 x | 1.26 x | 1.12 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 7.56 x | 7.62 x | 4.52 x | 5.9 x | 13.1 x | 15.7 x | 13.5 x | 12 x |
Unternehmenswert / FCF | 6.04 x | 7.16 x | 5.02 x | - | 10.5 x | 21.6 x | 15.2 x | 11.5 x |
FCF Yield | 16.6% | 14% | 19.9% | - | 9.52% | 4.62% | 6.57% | 8.71% |
Price to Book | 5.43 x | 6.83 x | 4.39 x | - | 10.4 x | 13.8 x | 11.8 x | 10.7 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 25’530 | 25’530 | 25’530 | 25’530 | 25’530 | 25’530 | - | - |
Referenzkurs 2 | 172.0 | 307.5 | 227.0 | 284.0 | 626.0 | 747.5 | 747.5 | 747.5 |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 24.02.21 | 25.03.22 | 31.03.23 | 10.04.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
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Umsatz 1 | 7’570 | 8’382 | 7’911 | 8’619 | 9’802 | 10’446 | 11’951 | 13’116 |
EBITDA 1 | 423.7 | 776.1 | 733.7 | 714.8 | 938.4 | 988.3 | 1’116 | 1’224 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 318 | 639 | 587.1 | 562.4 | 781.1 | 815.6 | 936.4 | 1’030 |
Umsatzrendite | 4.2% | 7.62% | 7.42% | 6.53% | 7.97% | 7.81% | 7.84% | 7.86% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 332 | 622 | 554.5 | 648.9 | 929.6 | 995 | 1’073 | 1’154 |
Nettoergebnis 1 | 226 | 471 | 971.6 | 534.4 | 738.2 | 783 | 834 | 915.5 |
Nettomarge | 2.99% | 5.62% | 12.28% | 6.2% | 7.53% | 7.5% | 6.98% | 6.98% |
Gewinn pro Aktie 2 | 8.850 | 18.00 | 38.06 | 20.93 | 28.91 | 29.68 | 33.38 | 37.00 |
Free Cash Flow 1 | 530.6 | 826.3 | 660.9 | - | 1’170 | 719 | 992.8 | 1’276 |
FCF-Marge N | 7.01% | 9.86% | 8.35% | - | 11.94% | 6.88% | 8.31% | 9.73% |
FCF Conversion (EBITDA) | 125.23% | 106.46% | 90.08% | - | 124.68% | 72.75% | 88.99% | 104.26% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 234.77% | 175.43% | 68.03% | - | 158.51% | 91.83% | 119.04% | 139.36% |
Dividende pro Aktie 2 | 6.300 | 4.600 | 38.37 | 17.99 | - | 31.31 | 28.67 | 29.83 |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 24.02.21 | 25.03.22 | 31.03.23 | 10.04.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’377 | - | 2’399 | 2’370 | 2’251 | 1’939 | 2’379 | 2’676 | 2’808 | 1’645 |
EBITDA 1 | 206.4 | - | 214.4 | 219.2 | 187.2 | 141.3 | 208.8 | 247.8 | - | 153.7 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 170.7 | - | 177.3 | 182 | 145.7 | 102.3 | 170.3 | 209.1 | 299.4 | 115 |
Umsatzrendite | 7.18% | - | 7.39% | 7.68% | 6.47% | 5.28% | 7.16% | 7.81% | 10.66% | 6.99% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | - | - | - | - | 169.1 | 235.7 | - | 155.1 |
Nettoergebnis 1 | - | 56.38 | 144.9 | 157.3 | 175.9 | 106.3 | 168.4 | 175.7 | 287.8 | 119.1 |
Nettomarge | - | - | 6.04% | 6.64% | 7.81% | 5.48% | 7.08% | 6.57% | 10.25% | 7.24% |
Gewinn pro Aktie | - | 2.210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 25.03.22 | 28.04.22 | 27.07.22 | 26.10.22 | 31.03.23 | 10.05.23 | 26.07.23 | 30.10.23 | 10.04.24 | 09.05.24 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
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Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 1’187 | 1’934 | 2’478 | 3’030 | 3’696 | 3’535 | 3’975 | 4’435 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 531 | 826 | 661 | - | 1’170 | 719 | 993 | 1’276 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 29.1% | 46.9% | 78.7% | 41.5% | 52.9% | 51.2% | 52.7% | 51.7% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | 9.34% | 8.7% | 9.2% | 9.3% |
Aktiva 1 | - | - | - | - | 7’903 | 9’000 | 9’065 | 9’844 |
Buchwert je Aktie 2 | 31.70 | 45.00 | 51.70 | - | 60.00 | 54.30 | 63.50 | 70.10 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 43.8 | 61.3 | 105 | 125 | 142 | 290 | 208 | 209 |
Capex / Umsatz | 0.58% | 0.73% | 1.32% | 1.45% | 1.45% | 2.78% | 1.74% | 1.59% |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 24.02.21 | 25.03.22 | 31.03.23 | 10.04.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+19.41% | 4.84 Mrd. | |
+3.98% | 60.4 Mrd. | |
+27.87% | 40.39 Mrd. | |
+17.05% | 32.36 Mrd. | |
+9.81% | 28.8 Mrd. | |
+15.85% | 20.92 Mrd. | |
+10.37% | 18.74 Mrd. | |
+80.41% | 18.27 Mrd. | |
+35.06% | 17.07 Mrd. | |
+13.40% | 15.14 Mrd. |
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